Förra veckan skrev jag om det besvärliga snöläget. Just
nu ser jag hur kommunen forslar bort snömassor med kraftig snöslunga och flera
fordon på Stångågatan utanför Stadshuset. Jag förstår att det kan bli lite
irriterat när snön ligger kvar i höga plogvallar flera dagar men själv får jag
ta hand om all min snö på vägar och kring byggnader där jag bor, utan ett
spadtags hjälp från kommunen. Vi får alla service och välfärd efter egna val
men all lagstyrd verksamhet som skola och omsorg måste erbjudas alla på ett
likvärdigt sätt.
I går inledde vi tillsammans med företrädare för alla
politiska partier och ledande tjänstemän från alla våra förvaltningsområden. Nedan
kan du läsa hur vår budgetcontroller och jag tillsammans med Helen Nilsson ser
på utgångsläget för budgetarbetet.
Inför budgetberedningsdagarna 2019 är det angeläget att informera om utgångsläget för budget 2019. Årets första skatteunderlagsprognos påvisar att utvecklingen av skatter och statsbidrag inte är på samma nivå som tidigare år.
Vid beräkning av utgångsläget har budget 2018 legat till
grund, där justeringar gjorts för avskrivningar, höjt personalomkostnadpålägg
och interna kostnader såsom lokalvård och internhyra. En pott för CLA, centralt
löneanslag, har lagts på 20 miljoner kronor.
I beräkningarna har även hänsyn tagits till räntekostnader
och intäkter samt pensionskostnader enligt prognos från Skandia, samt en
oförutsedd pott på 4 miljoner kronor.
Beräkningarna är baserade utifrån invånarantalet per den
31/12 2017, vilket uppgår till 15 728, samt ett resultatmål om 2 procent
av skatter och generella stadsbidrag.
Med dessa antaganden som grund finns det ett begränsat
utrymme för politiska satsningar på 4 - 5 miljoner kronor.
Därmed är det av yttersta vikt att vi tillsammans, genom
ansvar, mod och fantasi, gör de nödvändiga åtgärder som krävs för att få en
ekonomi i balans vid årets slut.
I tjänstenJakob Bank, Controller
Budgetberedning 2019
Ekonomiavdelningen ger ett mycket kärvt, men som vi bedömer
det realistiskt, budskap inför kommande budgetberedning 2019. Sannolikt kommer
förutsättningarna att variera något under beredningstiden men utgångspunkten
måste bli största möjliga ansvarstagande från oss alla.
Vi vet att det finns stora svårigheter på flera håll att
redan nu klara givna budgetramar för 2018, men det måste vara högsta prioritet
att hålla ekonomin i fokus. Eftersom förutsättningarna för 2019 bygger på
budget 2018 så har vi redan kört i diket om vi inte klarar hålla budget 2018. Budgeten
är kommunfullmäktiges viktigaste styrmedel och ska respekteras.
Vårt uppdrag är att se till alla kommunmedborgares bästa och
uppdragsgivare är medborgarna. Det är lätt att hamna i försvar för krävande
verksamheter som med all rätt behöver tillräckliga resurser. Vad man ändå vid
olika jämförelser kan se är att det alltid är någon som med god kvalité kan
göra sakerna på ett resurseffektivare sätt.
Det blir en utmaning att först verkställa budget 2018 men än
större att lägga en budget för 2019. Alla vi förtroendevalda har som gemensam
uppgift att lösa uppgiften tillsammans med all kunnig förvaltningspersonal.
Håll i hatten för det kommer att bli blåsigt!
Tomas Peterson Helen
Nilsson
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar