Budget och bostäder är två viktiga och samverkande
faktorer för Vimmerbys utveckling och framgång. Att föra en ansvarsfull politik
och ha god kvalité i verksamheter genom ett förankrat och förtroendefullt
budgetarbete skapar förutsättningar för en välmående kommun där människor vill
bo och dit man vill flytta. Det är på det sättet jag vill vara med och leda
kommunen.
På måndag och tisdag i nästa vecka möts ledningen för
kommunen, våra verksamhetsområden och företrädare för alla politiska partier
för att tillsammans informeras mer på djupet om allas behov och förutsättningar
inför 2019. Vi har ju redan konstaterat att utgångsläget för kommunen totalt är
väldigt begränsat både vad gäller ny drift och investeringar. Det känns bra att
ha en bred delaktighet i de gemensamma prioriteringar vi har framför oss att ta
ställning till. Under veckan som gått har det tydligt framkommit att det ställs
stora förväntningar på kommunen att ytterligare medverka i olika verksamheter
och investeringar. Jag konstaterar att den enda möjliga vägen är att prioritera
ner eller ta bort inom nu befintliga områden för att kunna skapa nya utrymmen.
En stor snackis i kommunen är hur vi ska få till stånd
nybyggnation av bostäder i Vimmerby. Ja, det är tätorten vi pratar om, ingen av
de privata intressenter vi träffat har visat intresse för annat än tätorten,
och ju centralare eller vackrare läge desto troligare att vi kan få till stånd
byggnation. För mig är det en stor framgång att vi fått igång byggnation i
kvarteret Stören med en extern exploatör.
Tyvärr, men förståeligt, möter vi ofta motstånd mot
planer att bygga på olika platser i staden och då är det bra att som nu
nyligen, få bekräftat i domar att det allmänna intresset som kommunen
företräder har stor tyngd mot enskilda intressen. Men viktigt är att
planprocesser drivs enligt de regler som finns, där framförallt utställning och
sakägardialog och att vi beaktar (dvs överväger och motiverar) inkomna
synpunkter är tydligt.
Jag avslutar med att från förra veckan upprepa hur vår
budgetcontroller och jag tillsammans med Helen Nilsson ser på utgångsläget för
budgetarbetet.
Budgetberedning 2019
Inför budgetberedningsdagarna 2019 är det angeläget att
informera om utgångsläget för budget 2019. Årets första skatteunderlagsprognos
påvisar att utvecklingen av skatter och statsbidrag inte är på samma nivå som
tidigare år.
Vid beräkning av utgångsläget har budget 2018 legat till
grund, där justeringar gjorts för avskrivningar, höjt personalomkostnadpålägg
och interna kostnader såsom lokalvård och internhyra. En pott för CLA, centralt
löneanslag, har lagts på 20 miljoner kronor.
I beräkningarna har även hänsyn tagits till räntekostnader
och intäkter samt pensionskostnader enligt prognos från Skandia, samt en
oförutsedd pott på 4 miljoner kronor.
Beräkningarna är baserade utifrån invånarantalet per den
31/12 2017, vilket uppgår till 15 728, samt ett resultatmål om 2 procent
av skatter och generella stadsbidrag.
Med dessa antaganden som grund finns det ett begränsat
utrymme för politiska satsningar på 4 - 5 miljoner kronor.
Därmed är det av yttersta vikt att vi tillsammans, genom
ansvar, mod och fantasi, gör de nödvändiga åtgärder som krävs för att få en
ekonomi i balans vid årets slut.
I tjänsten
Jakob Bank, Controller
Budgetberedning 2019
Ekonomiavdelningen ger ett mycket kärvt, men som vi bedömer
det realistiskt, budskap inför kommande budgetberedning 2019. Sannolikt kommer
förutsättningarna att variera något under beredningstiden men utgångspunkten
måste bli största möjliga ansvarstagande från oss alla.
Vi vet att det finns stora svårigheter på flera håll att
redan nu klara givna budgetramar för 2018, men det måste vara högsta prioritet
att hålla ekonomin i fokus. Eftersom förutsättningarna för 2019 bygger på
budget 2018 så har vi redan kört i diket om vi inte klarar hålla budget 2018.
Budgeten är kommunfullmäktiges viktigaste styrmedel och ska respekteras.
Vårt uppdrag är att se till alla kommunmedborgares bästa och
uppdragsgivare är medborgarna. Det är lätt att hamna i försvar för krävande
verksamheter som med all rätt behöver tillräckliga resurser. Vad man ändå vid
olika jämförelser kan se är att det alltid är någon som med god kvalité kan
göra sakerna på ett resurseffektivare sätt.
Det blir en utmaning att först verkställa budget 2018 men än
större att lägga en budget för 2019. Alla vi förtroendevalda har som gemensam
uppgift att lösa uppgiften tillsammans med all kunnig förvaltningspersonal.
Håll i hatten för det kommer att bli blåsigt!
Tomas Peterson Helen
Nilsson